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　　内容简介

　　制度和流程的设计是一个系统工程，需要站在战略和全局的高度，厘清企业管理的脉络，并以科学的理念与方法论进行顶层设计。本书力避宏观的理论阐述，努力从落地实操层面对制度和流程予以阐述。内容详细又全面，旨在帮助企业建立一套行之有效的制度和流程系统，规范企业管理，提振企业经营力，提升全员执行力；同时为企业管理者组织和推进相关工作提供重要的理论支撑和方法指引。

　　作者简介

　　杨扬：

　　女，2006年毕业于清华大学，经济师、注册法务会计师，现任某准独角兽企业副总裁、首席合规官。长期从事跨境收并购及投后整合管理，涉足领域包括生物医药、高端制造、教育培训等。

　　目录

　　上篇 制度管人

　　第一章 制度方圆：制定真正合法、合算、合理的制度

　　制定公司规章制度的三个维度：合规、财务、人事 / 2

　　全面细致地了解制定企业规章制度的法律依据 / 7

　　如何制定真正合法、合算、合理的各种企业规章制度 / 11

　　制度制定步骤：提出、分析、讨论、起草、审评、公示 / 15

　　劳动规章制度的内在要求、制定程序及适用问题探索 / 20

　　第二章 制度设计：加强制度建设，提高经营效率

　　企业组织制度设计：明确部门关系，确定管理幅度，建构组织层级 / 25

　　管理制度设计：划定部门、岗位的胜任标准，职能和权责范围 / 29

　　人事制度设计：覆盖“选、用、考、育、留”全过程的人力资源制度 / 32

　　生产制度设计：贯穿流程规范、风险管控、应急处置、责任承担、资质培训及ESG的生产制度 / 38

　　销售制度设计：明确销售目的、确定适用范围、细化销售细则、预见销售风险 / 45

　　财务制度设计：对企业财务管理工作的具体内容作出设计 / 50

　　会计制度设计：拟定会计制度总体规划，设计相关具体内容 / 57

　　质量制度设计：设计平衡生产制造者与使用者不同需求的质量制度 / 63

　　行政制度设计：罗列工作内容、确定工作标准、不断滚动更新 / 66

　　第三章 制度执行：打造企业制度执行力

　　找出公司制度形同虚设背后的原因 / 69

　　通过流程管理，让制度执行落到实处 / 71

　　将制度执行流程化、查核化、奖惩化 / 74

　　全员参与，坚持自上而下地推进制度的落实 / 76

　　机制公、作风硬、文化强，才有制度执行力 / 78

　　通过“积分制”管理，增强企业制度的执行力 / 81

　　强化制度执行，责任、表率、教育、反馈一个不能少 / 82

　　第四章 制度监督与考核：监督考核制度执行，企业才能行稳致远

　　加强对制度执行情况的重视程度与监督力度 / 84

　　对员工计划的执行情况进行监督 / 86

　　组织开展制度执行情况的现场督查与非定期抽查 / 88

　　考核制度执行情况，需要过程正义与结果导向 / 90

　　对员工的制度执行结果进行考核与反馈 / 92

　　下篇 流程管事

　　第五章 流程逻辑：打造简洁高效的企业流程

　　流程规划的前提：理解流程目的、确定现实需求、精简调动资源 / 96

　　流程规划内容：未来目标、实施路径、资源需求、整体评估 / 99

　　流程规划阶段：建设体系、完善体系、流程化持续运营、反馈优化体系 / 102

　　流程规划步骤：梳理、盘点、设计、拆解、输出、复盘总结 / 107

　　流程规划方法：明确需求、自下而上、借鉴先进经验 / 114

　　企业流程规划必须避开的误区 / 116

　　第六章 流程设计：规范工作流程，提高工作效率

　　人资部门流程设计：将人事工作程序流程化、标准化、公平化 / 119

　　财务部门流程设计：基于规范化财务管理的流程设计 / 122

　　市场部门流程设计：重视并建立行之有效的市场调研与市场输出流程 / 126

　　研发部门流程设计：搭建“成本—质量—效率”的研发可能三角机制 / 128

　　质检部门流程设计：基于检验要求、方法和规范的质检流程 / 131

　　营销部门流程设计：对技术向产品转化、客户关注获得、客情关系维护环节的设计 / 133

　　采购部门流程设计：合规高风险部门流程设计要“不留死角” / 137

　　生产部门流程设计：设计灵活高效的生产流程的同时要关注质量和安全 / 141

　　仓储物流部门流程设计：入库、存储、出库、盘点、调度流程设计中的动线优化 / 144

　　客服部门流程设计：客服标准动作设计与售前、售中和售后相关流程 / 147

　　行政部门流程设计：文件、档案、报表、印章、证照、设备一个都不能少 / 149

　　第七章 流程执行：用流程约束人，并让人正确地做事

　　流程有效执行的保障性措施 / 153

　　执行前对流程进行宣贯与培训 / 157

　　大流程老板抓，小流程总监抓 / 159

　　将各部门所有工作环节纳入系统 / 162

　　通过绩效牵引，让员工按流程做事 / 164

　　用IT手段固化流程，增强流程执行力 / 166

　　监控关键指标，从指标结果监控流程执行情况 / 168

　　从环境、目标最后到文化，实施全流程管理 / 171

　　第八章 流程优化：对流程进行梳理、完善及改进

　　流程优化实施基本步骤：梳理、优化、尝试、推行、运营 / 174

　　业务流程持续优化：设立专员、考核绩效、理顺管理 / 179

　　流程框架体系优化：分析业务模式，形成流程清单 / 182

　　优化作业流程手册，实施规范化的管理 / 184

　　员工个人优化工作流程和提高效率的方法 / 187

　　工具：标杆瞄准法、DMAIC、ESIA、ECRS、SDCA、ERP / 188

　　第九章 流程检查：让流程执行更有序

　　流程检查过程中对流程绩效的评估 / 192

　　流程检查过程中对单项流程的稽查 / 196

　　流程检查过程中对客户满意度的评估 / 198

　　企业流程检查的流程合规性审计简述 / 199

　　后 记 / 202

　　参考文献 / 204

　　前言/序言

　　企业管理的规范化和制度化一直是各企业追求的目标，这需要通过建立科学合理的管理制度和业务流程来实现。然而，现实中许多公司在这方面虽然付出了较大努力，却始终没有达到预期效果。究其原因，主要是公司在制度和流程的设计及其制定与实施过程中出现了问题。有的公司没有基于自身实际情况设计符合需要的制度和流程，而是简单地生搬硬套其他公司的规章制度和流程，或者简单地聘请一些咨询机构为自己设计几条象征性的制度和流程；有的公司对制度和流程的构思、拟定及发布实施的整个过程缺乏完整的管理方法，没有构建出程序化、规范化、标准化的方式方法；有的在设计出新制度和新流程后，没有组建专门的人员或机构将其传达和讲解给全体成员，导致其只传递到部门领导一层，在具体施行中出现“政令不畅”的情况；有的在制度和流程执行过程中没有建立起有效的监督和制约机制，致使制度和流程沦为“一纸空文”……

　　制度和流程的设计是一个系统工程，需要站在战略和全局的高度，厘清企业管理的脉络，并以科学的理念与方法论进行顶层设计。而制度和流程的落地实施更是一个系统工程，需要在颁布初期和后续的实施过程中定期组织宣传培训；需要领导者和管理者充分发挥表率作用，带头遵守制度和流程的执行；需要在企业内部建立行之有效的制度和流程执行监督机制及奖励机制；需要建立一套行之有效的监督制度和流程执行的检查、稽核机制；需要学会及时纠正或停止实施中的不合理的制度和流程；需要适时优化更新制度和流程；需要创造制度和流程落地执行的氛围等。只有对制度和流程的设计与制定、落地与持续优化进行全方位的、长期的管理，才能真正发挥出制度和流程的应有作用。

　　基于上述，本书力避宏观的理论阐述，努力从落地实操层面对制度和流程予以阐述。本书包括上、下两篇内容。上篇包括制度方圆、制度设计、制度执行、制度监督与考核四章，详细介绍了如何立足于人本身，设计出合理、利于执行的制度；下篇包括流程逻辑、流程设计、流程执行、流程优化、流程检查五章，阐述了如何立足事情本身，设计出简洁、符合实际又利于执行的流程。内容详细又全面，旨在帮助企业建立一套行之有效的制度和流程系统，规范企业管理，提振企业经营力，提升全员执行力；同时为企业管理者组织和推进相关工作提供重要的理论支撑和方法指引。

　　当然，书中给出的方法和路径，仍需要管理者结合企业实际进行灵活运用。理论只能起到引领和启迪的作用，真正推动企业进步的动力还是管理者的智慧和睿智，这也是很多企业忽略的一个环节。更具体地说，制度和流程的制定与落地首先需要管理者持之以恒地全面把握，其次是全体员工的执行。尤其是在执行过程中，要对全体员工进行系统而深入的宣传培训，使大家充分理解新制度中蕴含的管理理念，熟练掌握新流程各环节的具体操作要点。而管理者则需要投入时间对员工进行引导，解答其疑问，建立监督、奖惩机制等，方可实现新管理模式的内化于心、外化于行。

　　本书不仅适合企业各级管理者阅读，也可用于各机关团体、企事业单位培训员工。通过本书的学习，读者可以掌握制度和流程设计与落地的关键理论、方法与技巧，从而在实际工作中避开盲点，发挥制度与流程的最大效用，真正实现理论与实践的有效结合。